湖南省財政廳：

根據(jù)湘財績〔2015〕2號文件的有關(guān)要求，現(xiàn)就我會2014年度整體支出績效管理工作報告如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況

湖南省僑聯(lián)成立于1979年4月，現(xiàn)為省僑聯(lián)第七屆委員會（每五年一屆），是中共湖南省委領(lǐng)導(dǎo)下的省一級人民團體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞、港澳同胞的橋梁和紐帶。

1．主要職能與主要工作任務(wù)

⑴主要職能：群眾工作、參政議政、海外聯(lián)誼、維護僑益、幫僑扶困、經(jīng)濟科技、對外宣傳、文化交流、僑務(wù)對臺等。

⑵主要工作任務(wù)：為僑服務(wù)、為經(jīng)濟社會發(fā)展服務(wù)、為祖國統(tǒng)一和中華民族復(fù)興服務(wù)。

2．機構(gòu)設(shè)置與編制

（1）機構(gòu)設(shè)置：根據(jù)省委湘辦[2001]90號《湖南省歸國華僑聯(lián)合會機關(guān)機構(gòu)改革方案》和湘編辦函[2009]2號文件規(guī)定，省僑聯(lián)下設(shè)：辦公室（人事處）、經(jīng)濟處（加掛權(quán)益保障處）、宣聯(lián)處；另設(shè)機關(guān)黨委。下轄二級事業(yè)單位2個：華商雜志社、省華僑俱樂部（均為自收自支事業(yè)單位）。

（2）機構(gòu)編制：省僑聯(lián)機關(guān)2014年年初實有行政編制18人，事業(yè)編制1人。實有離退休人員13人。聘請臨時人員4人。

3.機構(gòu)人員當年變動情況及原因

2014年年初實有在職人員18人。年中公開遴選1人（鄧雯霞），省委委派主席1人（朱道弘），接收帶編軍轉(zhuǎn)干部2名（劉婷婷、高楊凡）。年底退休1人（唐建梅）。2014年末實有在職21人。其他無變化。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍

省財政核定我會2014年年初預(yù)算數(shù)為728.14萬元（不含系統(tǒng)二次分配項目支出扶僑幫困經(jīng)費80萬元）。其中：基本支出298.14萬元；項目支出430萬元;包括運行維護專項100萬元，業(yè)務(wù)工作專項330萬元（下設(shè)6個小項目，包括維權(quán)事業(yè)經(jīng)費60萬元，扶僑幫困經(jīng)費20萬元，招商引資經(jīng)費100萬元，文化交流經(jīng)費80萬元，參政議政經(jīng)費40萬元，因公出國經(jīng)費30萬元）。我會2014年年終決算數(shù)為1018.76萬元。其中：基本支出360.22萬元；項目支出658.54萬元。具體科目對照情況如下：

（1）部門整體預(yù)決算對照情況：（單位：萬元）

（2）部門整體預(yù)決算差異原因分析

2014年決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加支出290.62萬元，主要為增加人員經(jīng)費支出和一般行政管理事務(wù)經(jīng)費支出；其中一般行政管理事務(wù)經(jīng)費為省財政撥給我會成立的省華僑公益基金會一次性注冊資本支出200萬元，撥給我會召開的第七次歸僑僑眷代表大會一次性會議經(jīng)費支出82.95萬元。華僑事務(wù)專項經(jīng)費有所結(jié)余。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

我會按照財政統(tǒng)發(fā)和國庫集中支付的要求進行，2014年度基本支出共支出360.22萬元；其中：工資福利支出224.03萬元，一般商品服務(wù)支出36.94萬元，對個人和家庭的補助99.25萬元。主要用于在職、離退休等人員經(jīng)費支出和日常運轉(zhuǎn)公用支出。

（二）專項支出

我會按照有關(guān)規(guī)定和本會專項資金管理辦法進行項目經(jīng)費支出，起到了較好的效果。2014年度項目支出共支出658.54萬元。其中：一般行政管理事務(wù)經(jīng)費支出282.95萬元，主要用于我會成立的省華僑公益基金會一次性注冊資本支出200萬元，召開的第七次歸僑僑眷代表大會一次性會議經(jīng)費支出82.95萬元；華僑事務(wù)項目支出355.60萬元，主要用于開展群眾工作、參政議政、海外聯(lián)誼、維護僑益、扶僑幫困、經(jīng)濟科技、對外宣傳、文化交流、僑務(wù)對臺等業(yè)務(wù)工作。培訓(xùn)支出19.99萬元。

（三）“三公”經(jīng)費使用和管理情況

1．“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

因公出國（境）經(jīng)費30萬元

車輛購置及運行經(jīng)費41萬元

公務(wù)接待經(jīng)費32萬元

共計103萬元。

2．“三公”經(jīng)費實際支出情況

因公出國（境）經(jīng)費23.76萬元

車輛購置及運行經(jīng)費40.87萬元

公務(wù)接待經(jīng)費31.65萬元

共計96.28萬元。

3．2014年我會認真貫徹落實厲行節(jié)約、嚴控“三公”經(jīng)費支出，在“三公”經(jīng)費基數(shù)一直偏低，特別是公務(wù)接待中海外華僑華人接待經(jīng)費嚴重偏低的情況下，仍能不超過年初預(yù)算數(shù)，略有結(jié)余。

三、部門專項組織實施情況

1．根據(jù)省財政有關(guān)文件精神要求，為保證預(yù)算績效管理工作的順利進行，我會及時成立了以黨組書記朱建山任組長，黨組成員、副廳級紀檢員章伯崗任副組長的預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

2.為貫徹落實黨的僑務(wù)方針政策和《中華人民共和國歸僑僑眷權(quán)益保護法》，樹立大僑務(wù)觀念，堅持科學(xué)發(fā)展觀，體現(xiàn)黨和政府的關(guān)懷，嚴格貫徹落實預(yù)算績效的相關(guān)文件要求，我會2014年將項目支出“華僑事務(wù)工作專項”經(jīng)費430萬元（為與預(yù)、決算數(shù)據(jù)保持一致，故不含系統(tǒng)二次分配項目支出扶僑幫困經(jīng)費80萬元）全部納入預(yù)算支出績效管理體系。

3.為了規(guī)范財政資金使用和加強財務(wù)管理，我會制定了《湖南省僑聯(lián)財務(wù)管理制度》；為了加強資產(chǎn)管理，規(guī)范資產(chǎn)管理行為，我會制定了《湖南省僑聯(lián)固定資產(chǎn)管理制度》；為了使項目支出合理、規(guī)范，我會制定了《湖南省僑聯(lián)專項經(jīng)費管理辦法》、《湖南省僑聯(lián)扶僑幫困專項資金使用管理辦法》等系列制度。在經(jīng)費支出過程中，嚴格按照有關(guān)制度執(zhí)行，堅持會領(lǐng)導(dǎo)“一支筆”審批。并定期將經(jīng)費使用情況在全體干部職工大會上進行通報。

4.省僑聯(lián)是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷的橋梁和紐帶，是黨和國家事業(yè)的組成部分，擔負著群眾工作、參政議政、海外聯(lián)誼、維護僑益、扶僑幫困、經(jīng)濟科技、僑務(wù)對臺等重要工作職能。我會的“華僑事務(wù)工作專項”支出圍繞讓招商引資更有效率，參政議政、維護僑益更有經(jīng)濟保障，扶僑幫困更有實效開展工作，嚴格控制專項資金的使用進度、使用范圍，確保?？顚Ｓ?。

四、部門整體支出績效情況

（一）部門重點工作計劃

1.服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展，開展“創(chuàng)業(yè)中華·興業(yè)湖南”經(jīng)科科技品牌活動，組織參加首屆新僑創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)成果展及相關(guān)活動。

2.依法維護僑益，加強僑法宣傳。僑務(wù)理論和涉僑法律法規(guī)政策進黨校、園區(qū)、社區(qū)。

3.拓展海外聯(lián)誼。開展“親情中華·魅力湖南”文化交流品牌活動。召開省作聯(lián)海外僑社團聯(lián)誼總會2014年年會。

4.積極參政議政，做好調(diào)查研究。

5.參與社會建設(shè)，拓展做大“慈善中華·愛心湖南”公益事業(yè)品牌。

6.加強組織建設(shè)，開好第七次全省歸僑僑眷代表大會。

（二）部門履職及履職效益情況

1.服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展。一是抓好省僑商會建設(shè)。3月份召開了省僑商聯(lián)合會第二次會員代表大會，選舉產(chǎn)生了新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子，省僑商會會員分布于20個國家和地區(qū)。6個市州相繼成立了僑商會，省市僑商會會員單位發(fā)展至1000多個。5月在株洲召開了會長工作會議，對相關(guān)制度進行了完善。省僑商會與婁底市僑聯(lián)合作，開展了商務(wù)考察活動。二是開展招商引資活動。接待了泰中友好協(xié)會會長、泰國政府原副總理功·塔帕朗西等多批重賓來湘考察；引進了阿聯(lián)酋湖南商會在湘鄉(xiāng)市投資40億元的中國湖南地球村項目，香港銅鑼灣集團在益陽南縣投資20億元建設(shè)的城市綜合體項目進入施工階段。泰國湖南商會擬投資108億元的水府—芭堤雅中泰文化旅游城項目已簽訂備忘錄。三是不斷提升科技工作水平。湖南圣湘生物科技有限公司組建省核酸診療工程技術(shù)研究中心，是我省首個專門從事核酸診療技術(shù)研發(fā)的科研機構(gòu)。特聘專家委成員積極為我省的發(fā)展建言獻策，副主任王義高多篇建議通過省僑聯(lián)《僑情專報》上報中國僑聯(lián)和省領(lǐng)導(dǎo)。在中國僑聯(lián)新僑創(chuàng)新成果交流表彰活動上，我省新僑代表戴立忠作大會交流發(fā)言。我省6人獲“新僑創(chuàng)新人才獎”、4項成果獲“新僑創(chuàng)新成果獎”、1個團隊獲得“新僑創(chuàng)新團隊獎”，省僑聯(lián)獲得“組織工作獎”，省僑聯(lián)副主席吳金水獲得“中國僑聯(lián)特聘專家建議獻策獎”。10月11日，省僑聯(lián)、省僑商會、省僑聯(lián)特聘專家委、南華大學(xué)聯(lián)合在隆回縣組織愛心義診義捐活動，免費診治貧困群眾1000多名。

2.依法維護僑益。一是創(chuàng)新宣傳方式。編印新版信訪維權(quán)手冊，省僑聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)和益陽市、永州市、衡陽市、慈利縣等僑聯(lián)負責人到各級黨校講授僑務(wù)理論；省僑聯(lián)開通了微信公眾平臺。張家界市編印、發(fā)放了《社區(qū)僑法與涉僑知識宣傳資料》。二是接待了全國人大副委員長艾力更·依明巴海等全國人大僑法檢查組領(lǐng)導(dǎo)，匯報了省僑聯(lián)維護僑益等工作。三是妥善處理涉僑案件。接待來電、來信和來訪71起，協(xié)調(diào)4個重大涉僑經(jīng)濟案件，標的5億多元，目前均在審理階段。四是點面結(jié)合進行扶僑幫困。對去年各市州重點幫扶對象的房屋整改情況進行落實，制定2014年扶僑幫困資金分配方案。對去年各市州重點幫扶對象的房屋整改情況進行落實，制定2014年扶僑幫困資金分配方案。五是各級僑聯(lián)組織春節(jié)、端午節(jié)、中秋、國慶前走訪慰問了重點困難歸僑僑眷；9月，省僑聯(lián)和省直僑聯(lián)舉行老僑重陽節(jié)聯(lián)誼活動暨老歸僑回國60周年座談會。六是維護僑益建機制。8月11日—15日，省委政法委、省僑聯(lián)組成4個督導(dǎo)組，由省委政法委督查專員帶隊，赴14個市州開展湘政法〔2012〕30號文件落實情況和涉僑案件辦理等情況的督查活動，推動了涉僑案件四個機制和維護僑益長效機制建設(shè)。全面深化《華商》雜志社改革，已經(jīng)成立經(jīng)營公司。

3.拓展海外聯(lián)誼。一是抓好基礎(chǔ)性工作。廣泛收集海外資源信息，積極聯(lián)系海外僑胞，搭建宣傳聯(lián)誼平臺。省僑聯(lián)積極籌建湖南省僑情資源庫，衡陽市僑聯(lián)實行僑情資料電子化管理。二是開展相關(guān)活動。11月召開了省僑聯(lián)海外僑社團聯(lián)誼總會2014年年會，增補了32個僑社團為理事單位，并與長沙市僑聯(lián)、寧鄉(xiāng)縣僑聯(lián)合作開展了“世界僑領(lǐng)僑商楚溈行”活動。益陽市僑聯(lián)與印尼雅加達中華中學(xué)及其旅港校友會合作，修繕“國基教育館”,邀請印尼“華中”弟子為張國基銅像揭幕，并舉辦了書法展、征文賽。邵陽市僑聯(lián)邀請美國農(nóng)工大學(xué)終身教授向平到邵陽學(xué)院開展為期一個月的講學(xué)活動。三是深化民間外交。值中老建交53周年暨老撾中國商會成立6周年之際，省僑聯(lián)僑情公務(wù)考察團于9月赴老撾拜會了中國駐老大使館負責人。目前在老撾的華人華僑有10多萬人，其中湘籍僑商約10萬人。赴馬來西亞拜會了中國駐馬大使館和馬來西亞三個僑團負責人。

4.積極參政議政。一是發(fā)動各級僑界人大代表、政協(xié)委員深入開展調(diào)研，為中心工作提出意見和建議。懷化市僑聯(lián)關(guān)于將芷江列入抗戰(zhàn)70周年紀念地的建議列入全國人大督辦議案，張家界僑聯(lián)提出的加快鄉(xiāng)村旅游的建議被市政協(xié)確定為重點督辦提案。省文理學(xué)院田皓教授關(guān)于重視后三峽時代洞庭湖區(qū)水生態(tài)安全問題的文章在全國政協(xié)《社情民意》發(fā)表。二是聯(lián)系省外僑辦，組織省五僑部門、省人社廳、省財政廳召開座談會，研討提高老年歸僑補助和增加扶僑幫困專項資金的方案；爭取省政府同意，老僑生活費由每人每月200元提高到260元。三是發(fā)動省僑聯(lián)參政議政委委員申報調(diào)研課題，積極為我省發(fā)展獻計獻策。確定了6個調(diào)研課題，對每個課題給予2萬元經(jīng)費資助。9月,省政協(xié)僑聯(lián)界別調(diào)研組就新僑創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)課題進行了調(diào)研,省政協(xié)副主席王曉琴對調(diào)研報告作出批示。省僑聯(lián)提交了兩個提案，爭取列入省政協(xié)雙周協(xié)商議題。

5.推動文化交流。一是抓好品牌建設(shè)。4月，省僑聯(lián)僑心藝術(shù)團赴香港，開展文化交流慰問演出暨印尼椰嘉達中華中學(xué)校友會“親情中華·魅力湖南”瀟湘行系列活動，取得了圓滿成功。9月，省僑聯(lián)“親情中華·魅力湖南·美麗常德”慰問演出團赴老撾、馬來西亞開展文化交流，舉行慰問演出，為東南亞10多萬湘籍僑商僑胞送去湖湘文化大餐。二是開展交流活動。發(fā)動僑界群眾參加中國僑聯(lián)舉辦的“圓夢中華-首屆世界華僑華人姓氏宗親祖德祖訓(xùn)書畫大（展）賽”活動。南華大學(xué)僑聯(lián)與長沙學(xué)院僑聯(lián)合作舉辦了“漫談讀書三味”學(xué)術(shù)講座，郴州僑聯(lián)組織省昆劇團赴香港參加中國戲曲音樂展。湘潭市僑聯(lián)接待2014中國文化行—坤祥湖南瀟湘營的40余名泰國華裔青少年，開展為期兩周的中華文化交流活動；協(xié)助圣彼得堡華人華僑協(xié)會舉辦“俄羅斯近代藝術(shù)家油畫展”。三是加大宣傳力度。聯(lián)系《湖南日報》策劃僑界有影響力人物專題報道。積極參與《求是》雜志社影視中心等4單位聯(lián)合攝制的電影《脫險》（暫定名）。

6.參與社會建設(shè)。一是推進僑愛心工程。開展“慈善中華·愛心湖南”公益事業(yè)品牌活動。申報僑愛心學(xué)校3所，申辦了“珍珠班”6個。聯(lián)系香港吳星可慈善基金會為我省中方縣、新化縣捐款25萬元，為300名重度殘疾人捐贈輪椅，對30名貧困家庭學(xué)生進行長期資助。香港“閱讀·夢飛翔”文化關(guān)懷基金會在衡東縣資助5所農(nóng)村小學(xué)建設(shè)圖書室。二是搭建公益事業(yè)平臺。11月25日，湖南省華僑公益基金會成立，為廣大海外華人、歸僑僑眷和熱心公益人士奉獻社會搭建了更寬闊的平臺。中國僑聯(lián)黨組書記、主席林軍為基金會頒發(fā)牌匾。目前，省華僑公益基金會已募集注冊資本1100多萬元，主要用于服務(wù)僑胞，開展賑災(zāi)救助、扶貧濟困等公益活動?；饡?/span>爭取港商支持，擬建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生院各一所。三是引導(dǎo)愛心人士參與慈善公益事業(yè)。聯(lián)合南華大學(xué)、省僑商會在國家級貧困縣隆回縣山區(qū)開展了僑界義診義捐活動。中國僑聯(lián)委員、省僑商會常務(wù)副會長向長江被村民選為村委會主任，投資2000多萬元開展新農(nóng)村建設(shè)。

7.加強組織建設(shè)。11月下旬，我會籌備召開了省第七次歸僑僑眷代表大會并取得圓滿成功。選舉產(chǎn)生了新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子。

（三）我會本年度整體預(yù)算支出績效目標圓滿完成，產(chǎn)生了較好的社會效益和經(jīng)濟效益，社會公眾和僑界服務(wù)對象滿意度高。會機關(guān)文風會風進一步改善，全年會議減少10%，且將多個會議集中召開，如省第七次僑代會召開前，就接連召開了全省僑聯(lián)工作會議，湖南省華僑公益基金會成立大會，省海外僑社團聯(lián)誼總會2014年年會，切實降低了會議成本，減輕了基層負擔；全年發(fā)文減少8%，《僑情專報》出刊率及質(zhì)量大幅提升。推動網(wǎng)上辦事，充分發(fā)揮網(wǎng)站、QQ辦公群、微信群的作用；經(jīng)費及資產(chǎn)管理水平有了較大的提升，行政效能進一步提高，整體效果反響良好（具體見附件部門整體支出績效評價指標表）。

五、存在的主要問題

1.上年結(jié)轉(zhuǎn)資金及部分項目資金下達時間較晚，經(jīng)費使用的時間比較短而且集中，造成一定資金的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，無法充分體現(xiàn)當年財政資金使用率。

2. 我會經(jīng)費總體偏低，特別是一般性公用支出部分的基數(shù)標準；因為麻雀雖小，肝膽俱全；人數(shù)雖少，但日常運轉(zhuǎn)費用相對會較高。

六、改進措施和有關(guān)建議

1.建議上年結(jié)轉(zhuǎn)資金及部分項目資金下達時間盡量提前。

2.在原有的財政部門預(yù)算基礎(chǔ)上適當調(diào)高和增加我會的行政事業(yè)經(jīng)費基數(shù)標準和數(shù)額，特別是一般性公用支出部分的基數(shù)標準。

3.扶僑幫困是僑聯(lián)的基本職能之一。增加扶僑幫困專項經(jīng)費有利于改善困難歸僑僑眷的生活狀況，有利于維護僑界的穩(wěn)定，促進社會和諧。建議省財政適當增加我會扶僑幫困專項經(jīng)費。

4.建議給省僑聯(lián)開設(shè)基層組織發(fā)展和建設(shè)專項事業(yè)經(jīng)費300萬元。基層組織和基層工作是僑聯(lián)工作和群眾團體工作的基礎(chǔ)和重點。我省基層僑聯(lián)組織和基層工作長期以來一直很薄弱很落后，完全不能適應(yīng)新形勢下黨的僑聯(lián)工作的要求，必須大力加強。

                湖南省僑聯(lián)辦公室

                                            2015年5月22日