一、部門基本概況

（一）部門職能職責(zé)

湖南省僑聯(lián)成立于1979年4月，是中共湖南省委領(lǐng)導(dǎo)下的省一級(jí)人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。現(xiàn)為省僑聯(lián)第七屆委員會(huì)。2001年，《湖南省歸國華僑聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案》（湘辦[2001]90號(hào)）文件對(duì)其主要職能職責(zé)進(jìn)行了明確。

1、宣傳、貫徹黨和政府的方針、政策，團(tuán)結(jié)和動(dòng)員歸僑、僑眷積極參加我省改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)。

2、依法維護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益，確保各級(jí)僑聯(lián)依法開展活動(dòng)，為廣大歸僑、僑眷和僑胞提供法律咨詢服務(wù)。

3、圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)，凝聚僑心，發(fā)揮僑力。引進(jìn)資金、技術(shù)、設(shè)備和人才，協(xié)助和聯(lián)絡(luò)海外僑胞來湘投資興辦實(shí)業(yè)及各種公益事業(yè)，為僑屬企業(yè)、僑資企業(yè)提供服務(wù)。

4、制訂全省僑聯(lián)工作計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全省歸僑、僑眷代表大會(huì)及其委員會(huì)的決議、決定的實(shí)施。

5、積極參政議政，參與人大、政協(xié)的僑界代表、委員人選的協(xié)商和推薦。

6、密切與海外僑胞及其社團(tuán)的聯(lián)系，廣泛了解歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求，為黨和政府制訂僑務(wù)政策和地方性法規(guī)提出建議和意見。按中央有關(guān)部門和省委的要求，加強(qiáng)僑務(wù)對(duì)臺(tái)工作，為祖國統(tǒng)一大業(yè)服務(wù)。

7、負(fù)責(zé)省僑聯(lián)所屬事業(yè)單位的有關(guān)管理工作。

8、指導(dǎo)全省僑聯(lián)組織的業(yè)務(wù)工作。

9、承辦省委、省人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)省委湘辦[2001]90號(hào)《湖南省歸國華僑聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案》和湘編辦函[2009]2號(hào)文件規(guī)定，省僑聯(lián)下設(shè)：辦公室（人事處）、經(jīng)濟(jì)處（加掛權(quán)益保障處）、宣聯(lián)處；另設(shè)機(jī)關(guān)黨委。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我會(huì)只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2017年部門預(yù)算編制范圍的只有湖南省歸國華僑聯(lián)合會(huì)本級(jí)。

三、部門收支概況

我會(huì)2017年部門預(yù)算包括省本級(jí)預(yù)算和對(duì)市縣轉(zhuǎn)移支付預(yù)算。收入只包括一般公共預(yù)算。我會(huì)沒有政府性基金收入，沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，沒有其他經(jīng)營服務(wù)等收入，沒有專戶非稅收入。支出既包括保障會(huì)機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和開展有關(guān)業(yè)務(wù)工作所需的經(jīng)費(fèi)，也包括對(duì)市縣的轉(zhuǎn)移支付。

（一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)984.32萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款。收入較去年增加49.34萬元，主要是增人、提標(biāo)等正常增加人員經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)984.32萬元，其中，一般公共服務(wù)支出848.32萬元，教育支出16.00萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出62.00萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出30.00萬元，住房保障支出28.00萬元。支出較去年增加49.34萬元，主要是增人、提標(biāo)等正常增加人員經(jīng)費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2017年一般公共預(yù)算撥款收入984.32萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為427.32萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為557.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、對(duì)市縣轉(zhuǎn)移支付等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)510萬元，主要用于僑務(wù)理論方針政策的學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹；協(xié)調(diào)服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、依法維護(hù)僑益、積極參政議政、文化交流、海外聯(lián)誼、參與社會(huì)建設(shè)等工作；協(xié)調(diào)相關(guān)省直單位，指導(dǎo)全省各級(jí)僑聯(lián)工作，對(duì)市縣轉(zhuǎn)移支付等。運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)47萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行維護(hù)、辦公設(shè)備購置等方面。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年會(huì)本級(jí) 1家行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款60.32萬元，比2016年預(yù)算增加4.86萬元，上升8.06%。主要是考慮物價(jià)正常增長(zhǎng)等因素。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 90.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)32.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)28.00萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)為28.00萬元），因公出國（境）費(fèi)30.00萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016年減少1.87萬元，主要是堅(jiān)持厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.87萬元。其他無變化。

3、政府采購情況

2017年我會(huì)本級(jí)政府采購預(yù)算總額127.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算12.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算115.00萬元。

4、政府性基金和專戶情況

2017年我會(huì)沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件14表“政府性基金預(yù)算支出情況表”和附件15“納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表”均為空數(shù)據(jù)。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

2017年部門預(yù)算公開表格見附件。

2017年度部門預(yù)算公開表格.docx