第一部分  湖南省僑聯(lián)2018年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）部門職能職責(zé)

        湖南省僑聯(lián)成立于1979年4月，是中共湖南省委領(lǐng)導(dǎo)下的省一級人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶?，F(xiàn)為省僑聯(lián)第七屆委員會(huì)。2001年，《湖南省歸國華僑聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案》（湘辦[2001]90號）文件對其主要職能職責(zé)進(jìn)行了明確。

1、宣傳、貫徹黨和政府的方針、政策，團(tuán)結(jié)和動(dòng)員歸僑、僑眷積極參加我省改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)。

2、依法維護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益，確保各級僑聯(lián)依法開展活動(dòng)，為廣大歸僑、僑眷和僑胞提供法律咨詢服務(wù)。

3、圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)，凝聚僑心，發(fā)揮僑力。引進(jìn)資金、技術(shù)、設(shè)備和人才，協(xié)助和聯(lián)絡(luò)海外僑胞來湘投資興辦實(shí)業(yè)及各種公益事業(yè)，為僑屬企業(yè)、僑資企業(yè)提供服務(wù)。

4、制訂全省僑聯(lián)工作計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全省歸僑、僑眷代表大會(huì)及其委員會(huì)的決議、決定的實(shí)施。

5、積極參政議政，參與人大、政協(xié)的僑界代表、委員人選的協(xié)商和推薦。

6、密切與海外僑胞及其社團(tuán)的聯(lián)系，廣泛了解歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求，為黨和政府制訂僑務(wù)政策和地方性法規(guī)提出建議和意見。按中央有關(guān)部門和省委的要求，加強(qiáng)僑務(wù)對臺(tái)工作，為祖國統(tǒng)一大業(yè)服務(wù)。

7、負(fù)責(zé)省僑聯(lián)所屬事業(yè)單位的有關(guān)管理工作。

8、指導(dǎo)全省僑聯(lián)組織的業(yè)務(wù)工作。

9、承辦省委、省人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

        根據(jù)省委湘辦[2001]90號《湖南省歸國華僑聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案》和湘編辦函[2009]2號文件規(guī)定，省僑聯(lián)下設(shè)：辦公室（人事處）、經(jīng)濟(jì)處（加掛權(quán)益保障處）、宣聯(lián)處；另設(shè)機(jī)關(guān)黨委。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

        我會(huì)只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有湖南省歸國華僑聯(lián)合會(huì)本級。

三、部門收支總體情況

        我會(huì)2018年部門預(yù)算包括省本級預(yù)算。收入只包括一般公共預(yù)算收入。我會(huì)沒有政府性基金收入，沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，沒有事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入，沒有專戶非稅收入。支出既包括保障會(huì)機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括開展有關(guān)業(yè)務(wù)工作所需的經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)973.60萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款。收入較去年減少10.72萬元，主要是增人、提標(biāo)等正常增加人員經(jīng)費(fèi)，另2018年對市縣轉(zhuǎn)移支付不包含在內(nèi)。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)973.60萬元，其中，一般公共服務(wù)支出816.48萬元，教育支出20.00萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出68.12萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出33.00萬元，住房保障支出36.00萬元。支出較去年減少10.72萬元，主要是增人、提標(biāo)等正常增加人員經(jīng)費(fèi)，另2018年對市縣轉(zhuǎn)移支付不包含在內(nèi)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

        2018年一般公共預(yù)算撥款收入973.60萬元，具體安排情況如下：

        （一）基本支出：2018年基本支出年初預(yù)算數(shù)為486.60萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

        （二）項(xiàng)目支出：2018年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為487.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)440萬元，主要用于僑務(wù)理論方針政策的學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹；協(xié)調(diào)服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、依法維護(hù)僑益、積極參政議政、文化交流、海外聯(lián)誼、參與社會(huì)建設(shè)等工作；協(xié)調(diào)相關(guān)省直單位，指導(dǎo)全省各級僑聯(lián)工作等。運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)47萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行維護(hù)、辦公設(shè)備購置等方面。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

        2018年會(huì)本級 1 家行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款55.48萬元，比2017年預(yù)算減少4.84萬元，下降8.02%。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

        2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 90.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)32.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)28.00萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)為28.00萬元），因公出國（境）費(fèi)30.00萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年數(shù)據(jù)持平，主要是為滿足本會(huì)機(jī)關(guān)正常運(yùn)營運(yùn)轉(zhuǎn)、履行好工作職能提供經(jīng)費(fèi)保障。

3、政府采購情況

        2018年我會(huì)本級政府采購預(yù)算總額112.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算12.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算100.00萬元。

4、國有資產(chǎn)占用情況

    截至2017年12月31日，我會(huì)共有車輛3輛，均為一般公務(wù)用車。無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備和單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。

5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

    2018年度沒有安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

6、政府性基金和專戶情況

    2018年我會(huì)沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21表、22表“政府性基金預(yù)算支出情況表”和附件23表、24表“納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表”均為空數(shù)據(jù)。

六、名詞解釋

        1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

       2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分  湖南省僑聯(lián)2018年部門預(yù)算表格

表格附后

附件下載：/Upfile/201832/2018030244241825.XLS