目錄

第一部分 湖南省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 湖南省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 湖南省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 名稱(chēng)解釋

第五部分附件

第一部分 湖南省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)概況

一、部門(mén)職責(zé)

湖南省僑聯(lián)成立于1979年4月，現(xiàn)為省僑聯(lián)第七屆委員會(huì)，是中共湖南省委領(lǐng)導(dǎo)下的省一級(jí)人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。

主要職能：

1.宣傳、貫徹黨和政府的方針、政策，團(tuán)結(jié)和動(dòng)員歸僑、僑眷積極參加我省改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)。

2.依法維護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益，確保各級(jí)僑聯(lián)依法開(kāi)展活動(dòng)，積極維護(hù)廣大歸僑、僑眷合法權(quán)益和海外僑胞正當(dāng)權(quán)益，引導(dǎo)僑界群眾運(yùn)用法治思維和法治方式維護(hù)權(quán)益。

3.圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)，凝聚僑心，發(fā)揮僑力。引進(jìn)資金、技術(shù)、設(shè)備和人才，協(xié)助和聯(lián)絡(luò)海外僑胞來(lái)湘投資興辦實(shí)業(yè)及各種公益事業(yè)，為僑屬企業(yè)、僑資企業(yè)提供服務(wù)。聚焦新僑創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)扶助，積極服務(wù)“一帶一路”建設(shè)。

4.制訂全省僑聯(lián)工作計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全省歸僑、僑眷代表大會(huì)及其委員會(huì)的決議、決定的實(shí)施。

5.積極參政議政，廣泛了解和積極反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見(jiàn)和訴求，為黨和政府制訂僑務(wù)政策和地方性法規(guī)提出建議和意見(jiàn)。參與人大、政協(xié)的僑界代表、委員人選的協(xié)商和推薦。

6.密切與海外僑胞及其社團(tuán)的聯(lián)系，服務(wù)國(guó)家外交工作大局。按中央有關(guān)部門(mén)和省委的要求，加強(qiáng)僑務(wù)對(duì)臺(tái)工作，為祖國(guó)統(tǒng)一大業(yè)服務(wù)。

7.拓展中華優(yōu)秀文化傳播，講好中國(guó)故事，傳播好中國(guó)聲音，切實(shí)服務(wù)海外華文教育，增強(qiáng)中華文化影響力。

8.積極參與社會(huì)治理，開(kāi)展精準(zhǔn)扶貧和困難幫扶。

9.加強(qiáng)對(duì)所屬社團(tuán)組織建設(shè)管理。

10.指導(dǎo)全省僑聯(lián)組織的業(yè)務(wù)工作。

11.省委、省政府及上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)省委湘辦[2001]90號(hào)《湖南省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案》及湘編辦發(fā)[2019]6號(hào)《關(guān)于湖南省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)職責(zé)和機(jī)構(gòu)編制調(diào)整的通知》的文件規(guī)定，省僑聯(lián)下設(shè)：辦公室、宣傳聯(lián)絡(luò)處、經(jīng)濟(jì)工作處（權(quán)益保障處）、機(jī)關(guān)黨委（人事處）。另有省僑商聯(lián)合會(huì)、省僑聯(lián)法律顧問(wèn)委員會(huì)、省僑聯(lián)海外僑社團(tuán)聯(lián)誼總會(huì)、省僑聯(lián)青年委員會(huì)、省僑聯(lián)參政議政委員會(huì)、省僑聯(lián)特聘專(zhuān)家委員會(huì)等6個(gè)二級(jí)平臺(tái)。

（二）決算單位構(gòu)成。湖南省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2019年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：湖南省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)本級(jí)。

第二部分 湖南省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2019年度部門(mén)決算表

說(shuō)明：本單位無(wú)政府性基金收支。

第三部分 湖南省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年收入合計(jì)1440.24萬(wàn)元，支出合計(jì)1430.06萬(wàn)元。2019年總收入較上年度增加316.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.15%，收入差異主要原因是新增專(zhuān)項(xiàng)和正常增人增支；2019年總支出較上年度增加312.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.97%，支出差異主要原因?yàn)檎Ｔ鋈?、提?biāo)、社保等工資福利支出和一般行政管理事務(wù)支出，機(jī)構(gòu)改革中省政府外事僑務(wù)辦公室的海外華人華僑社團(tuán)聯(lián)誼等職責(zé)劃歸省僑聯(lián)行使而增加的業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)等。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)1414.64萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1414.64萬(wàn)元，占100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)1430.06萬(wàn)元（財(cái)政撥款支出1430.06萬(wàn)元，占100%），其中：基本支出711.19萬(wàn)元，占49.73%；項(xiàng)目支出718.87萬(wàn)元，占50.27%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收入總計(jì)1440.24萬(wàn)元，與2018年相比，增加316.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.15%，主要原因是新增專(zhuān)項(xiàng)和正常增人增支；財(cái)政撥款支出總計(jì)1430.06萬(wàn)元，較上年度增加312.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.97%，主要是因?yàn)檎Ｔ鋈?、提?biāo)、社保等工資福利支出和一般行政管理事務(wù)支出，機(jī)構(gòu)改革中省政府外事僑務(wù)辦公室的海外華人華僑社團(tuán)聯(lián)誼等職責(zé)劃歸省僑聯(lián)行使而增加的業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)等。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

我會(huì)2019年度財(cái)政撥款支出數(shù)為1430.06萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。2018年度財(cái)政撥款支出數(shù)1117.53萬(wàn)元，2019年財(cái)政撥款支出較上年增加312.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.97%，主要是因?yàn)檎Ｔ鋈?、提?biāo)、社保等工資福利支出和一般行政管理事務(wù)支出；機(jī)構(gòu)改革中省政府外事僑務(wù)辦公室的海外華人華僑社團(tuán)聯(lián)誼等職責(zé)劃歸省僑聯(lián)行使而增加的業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)等。

2019年我會(huì)基本支出共711.19萬(wàn)元，占比49.73%，是指為保障會(huì)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2019年我會(huì)項(xiàng)目支出共718.87萬(wàn)元，占比50.27%，是指會(huì)機(jī)關(guān)為完成僑聯(lián)章程規(guī)定和中央和省委文件精神規(guī)定的特定業(yè)務(wù)工作任務(wù)或?yàn)閷?shí)現(xiàn)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年度財(cái)政撥款支出1430.06萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1282.12萬(wàn)元，占比89.65%；教育（類(lèi)）支出19.99萬(wàn)元,占比1.40%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)） 支出44.95萬(wàn)元，占比3.14%；衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）40.00萬(wàn)元，占比2.80%；住房保障（類(lèi)）支出43.00萬(wàn)元，占比3.01%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

我會(huì)2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1288.74萬(wàn)元，支出決算為1430.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.97%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)和年中追加預(yù)算安排的支出。

（1）一般公共服務(wù)（類(lèi)）港澳臺(tái)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為431.92萬(wàn)元，支出決算為555.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的128.68%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)和年中追加預(yù)算安排的支出。

（2）一般公共服務(wù)（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為701.70萬(wàn)元，支出決算為711.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.33%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是從上年結(jié)余安排的支出。

（3）一般公共服務(wù)（類(lèi)）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為12.08萬(wàn)元，原因是省財(cái)政把2018年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金指標(biāo)從功能科目20125轉(zhuǎn)至20134。

（4）一般公共服務(wù)（類(lèi)）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）華僑事務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.22萬(wàn)元，原因是省財(cái)政把2018年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金指標(biāo)從功能科目20125轉(zhuǎn)至20134。

（5）教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為20.00萬(wàn)元，支出決算為19.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.95%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，略有盈余。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）

年初預(yù)算為6.12萬(wàn)元，支出決算為9.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的162.58%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加預(yù)算安排的支出。

（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為35.00萬(wàn)元，支出決算為35.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。

（8）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）

年初預(yù)算為23.00萬(wàn)元，支出決算為23.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。

（9）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）

年初預(yù)算為17.00萬(wàn)元，支出決算為17.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。

（10）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

年初預(yù)算為43.00萬(wàn)元，支出決算為43.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出711.19萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)636.39萬(wàn)元，占基本支出的89.48%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、社保繳費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)74.80萬(wàn)元，占基本支出的10.52%，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等保障會(huì)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為90.00萬(wàn)元，因機(jī)構(gòu)改革年中增加轉(zhuǎn)隸因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)19萬(wàn)元、年中追加退休干部服務(wù)保障用車(chē)購(gòu)置費(fèi)24.60萬(wàn)元，支出決算為125.20萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.71%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為30.00萬(wàn)元，年中轉(zhuǎn)隸19萬(wàn)元，支出決算為48.10萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.16%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)控出國(guó)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，與上年相比增加25.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)111.06%，增長(zhǎng)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革省政府外事僑務(wù)辦公室的海外華人華僑社團(tuán)聯(lián)誼等職責(zé)劃歸省僑聯(lián)行使，為保障正常開(kāi)展海外聯(lián)誼工作，轉(zhuǎn)隸業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)中包括40萬(wàn)元“三公”經(jīng)費(fèi)指標(biāo)，2019年根據(jù)工作需要增加因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)19萬(wàn)元，屬于因機(jī)構(gòu)職能職責(zé)增加帶來(lái)的正常“三公”經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。

公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為32.00萬(wàn)元，支出決算為24.95萬(wàn)元，完成預(yù)算的77.97%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是減少公務(wù)接待，嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)，與上年相比減少0.50萬(wàn)元，減少1.96%，減少的主要原因是厲行節(jié)約。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為28.00萬(wàn)元，年中追加公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)24.60萬(wàn)元，支出決算為52.15萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.14%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)控公車(chē)使用，與上年相比增加30.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)137.59%，增長(zhǎng)的主要原因是我會(huì)2019年新購(gòu)?fù)诵莞刹糠?wù)保障用車(chē)一臺(tái)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算24.95萬(wàn)元，占19.93%，因公出國(guó)（境）支出決算48.10萬(wàn)元，占38.42 %，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算52.15萬(wàn)元，占41.65%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為48.10萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組5個(gè)，累計(jì)7人次，開(kāi)支內(nèi)容包括：“親情中華·魅力湖南”等品牌活動(dòng)支出48.10萬(wàn)元，主要用于文化交流、海外聯(lián)誼等。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為24.95萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組72批，來(lái)賓599人次，主要是海外來(lái)訪、交流聯(lián)誼等活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為52.15萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)24.53萬(wàn)元，省僑聯(lián)更新公務(wù)用車(chē)一輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.62萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，截至2019年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為四輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

我會(huì)決算公開(kāi)08表（政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表）數(shù)據(jù)全部為0。我會(huì)收入來(lái)源全部為財(cái)政撥款，沒(méi)有政府性基金預(yù)算，沒(méi)有非稅收入和其他收入來(lái)源。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

我會(huì)領(lǐng)導(dǎo)高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作，按照有關(guān)文件精神和要求及時(shí)申報(bào)績(jī)效目標(biāo)并完成審核，及時(shí)報(bào)送績(jī)效自評(píng)報(bào)告，做好預(yù)算績(jī)效管理的各項(xiàng)工作。

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，我會(huì)組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。共涉及預(yù)算資金1430.06萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

（二）績(jī)效目標(biāo)

2019年我會(huì)的預(yù)算整體支出緊緊圍繞讓機(jī)關(guān)運(yùn)行維護(hù)更高效，自身建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展，海外聯(lián)誼、文化交流更有實(shí)際影響，招商引資落地有實(shí)效，參政議政、維護(hù)僑益更有經(jīng)濟(jì)保障，扶僑幫困更有幫扶成果，扶貧攻堅(jiān)更有后盾支持開(kāi)展工作。

（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我會(huì)2019年度整體預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)圓滿(mǎn)完成，產(chǎn)生了較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，社會(huì)公眾和僑界服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度高。湖南省僑聯(lián)的對(duì)外文化交流、海外聯(lián)誼工作有新成效，拓展了中華優(yōu)秀文化傳播，團(tuán)結(jié)了海外僑社團(tuán)；重視基層僑聯(lián)組織建設(shè)，推進(jìn)“僑胞之家”建設(shè)；扎實(shí)推進(jìn)“千僑幫千戶(hù)”工程，扶僑幫困送溫暖，助力決勝脫貧攻堅(jiān)，省僑聯(lián)駐安仁縣扶貧工作隊(duì)被評(píng)為“全省優(yōu)秀扶貧工作隊(duì)”；經(jīng)濟(jì)科技工作聚焦招商引資引智，拓展共贏空間，助力湖南開(kāi)放崛起；積極助僑維護(hù)僑益，發(fā)揮僑界參政議政作用，全面參與社會(huì)建設(shè)；大力推動(dòng)網(wǎng)上僑聯(lián)建設(shè)，構(gòu)建以“僑”為“橋”新交流平臺(tái)，在紅網(wǎng)開(kāi)辟了“湘僑雙頻道一專(zhuān)欄”、升級(jí)改造官網(wǎng)、充分發(fā)揮微信公眾號(hào)、微信群、QQ辦公群的迅速傳播信息作用；2019年我會(huì)信息工作被評(píng)為全國(guó)僑聯(lián)系統(tǒng)二等獎(jiǎng)；成功召開(kāi)了湖南省第八次歸僑僑眷代表大會(huì)，會(huì)機(jī)關(guān)文風(fēng)會(huì)風(fēng)進(jìn)一步改善，多個(gè)會(huì)議能集中召開(kāi)的集中召開(kāi)，降低會(huì)議成本，減輕基層負(fù)擔(dān)；成功再創(chuàng)“省直文明標(biāo)兵單位”；2019年行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)年度報(bào)表工作得到通報(bào)表?yè)P(yáng)；經(jīng)費(fèi)管理及資產(chǎn)管理水平有了較大提升，行政效能進(jìn)一步提高，整體效果反饋良好。

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出74.80萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加13.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.78%。主要原因是我會(huì)現(xiàn)有電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備需按省里有關(guān)文件要求進(jìn)行更替，國(guó)產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)價(jià)格高，所以2019年辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)增加。

（二）一般性支出情況

2019年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)22.20萬(wàn)元，用于召開(kāi)省僑聯(lián)七屆六次全委會(huì)暨七屆十次常委會(huì)議，人數(shù)150人，內(nèi)容為傳達(dá)中央書(shū)記處關(guān)于群團(tuán)工作的指示、傳達(dá)中國(guó)僑聯(lián)十屆二次全委會(huì)議精神、對(duì)省僑聯(lián)系統(tǒng)2018年工作情況進(jìn)行總結(jié)，對(duì)2019年主要工作做出規(guī)劃安排；召開(kāi)省僑聯(lián)七屆七次全委會(huì)議，人數(shù)121人，內(nèi)容為增補(bǔ)委員、常委，書(shū)面征求湖南省第八次歸僑僑眷代表大會(huì)《工作報(bào)告》意見(jiàn)；召開(kāi)其它有關(guān)會(huì)議。

開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)19.99萬(wàn)元，用于開(kāi)展全省僑聯(lián)系統(tǒng)宣傳信息公文寫(xiě)作綜合培訓(xùn)班，人數(shù)73人，內(nèi)容為通過(guò)學(xué)習(xí)新聞通訊稿寫(xiě)作、新媒體平臺(tái)運(yùn)營(yíng)、信息寫(xiě)作、網(wǎng)絡(luò)輿情應(yīng)對(duì)、《僑情專(zhuān)報(bào)》寫(xiě)作等課程進(jìn)一步提升各級(jí)僑聯(lián)辦公室文秘工作水平，推動(dòng)落實(shí)“網(wǎng)上僑聯(lián)”建設(shè)，提高全省僑聯(lián)宣傳信息工作，同時(shí)也為扎實(shí)做好湖南僑聯(lián)“八代會(huì)”換屆工作打下基礎(chǔ)；開(kāi)展2019年湖南省基層僑聯(lián)干部培訓(xùn)，人數(shù)111人，內(nèi)容為深入學(xué)習(xí)黨的十九屆四中全會(huì)精神、省第八次歸僑僑眷代表大會(huì)精神和習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于僑務(wù)工作重要論述，對(duì)湖南基層僑聯(lián)存在的問(wèn)題、下一步工作措施及今后五年的重點(diǎn)工作等進(jìn)行學(xué)習(xí)探討。

與致公黨湖南省委等單位共同主辦第六屆海歸論壇，我會(huì)承擔(dān)約20萬(wàn)元活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，主要是推薦僑界高層次人才、優(yōu)秀僑商參加海歸論壇系列活動(dòng)，多方融合海歸力量，助力社會(huì)發(fā)展。

（三）政府采購(gòu)支出情況。

本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額164.11萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出51.72萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出112.39萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出金額的0%。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日，本單位共有車(chē)輛4輛，其中，實(shí)物保障用車(chē)1輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、老干用車(chē)1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（三）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）港澳臺(tái)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映湖南省僑聯(lián)本級(jí)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服務(wù)（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映湖南省僑聯(lián)本級(jí)用于業(yè)務(wù)工作的項(xiàng)目支出。

（五）教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映湖南省僑聯(lián)用于干部培訓(xùn)類(lèi)的支出。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映湖南省僑聯(lián)本級(jí)離退休人員的支出。

（七）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：是按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一） “三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分 附件

2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

湖南省僑聯(lián)辦公室關(guān)于2019年度整體支出績(jī)效的報(bào)告.doc

湖南省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)

2020年9月2日