時(shí)刻新聞
目錄
第一部分湖南省歸國華僑聯(lián)合會(huì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 湖南省歸國華僑聯(lián)合會(huì)概況
一、部門職責(zé)
湖南省僑聯(lián)成立于1979年4月?，F(xiàn)為省僑聯(lián)第八屆委員會(huì)。省僑聯(lián)是中共湖南省委領(lǐng)導(dǎo)下的省一級(jí)人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。
（1）宣傳、貫徹黨和政府的方針、政策，團(tuán)結(jié)和動(dòng)員歸僑、僑眷積極參加我省改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)。
（2）依法維護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益，確保各級(jí)僑聯(lián)依法開展活動(dòng)，積極維護(hù)廣大歸僑、僑眷合法權(quán)益和海外僑胞正當(dāng)權(quán)益，引導(dǎo)僑界群眾運(yùn)用法治思維和法治方式維護(hù)權(quán)益。
（3）圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)，凝聚僑心，發(fā)揮僑力。引進(jìn)資金、技術(shù)、設(shè)備和人才，協(xié)助和聯(lián)絡(luò)海外僑胞來湘投資興辦實(shí)業(yè)及各種公益事業(yè)，為僑屬企業(yè)、僑資企業(yè)提供服務(wù)。聚焦新僑創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)扶助，積極服務(wù)“一帶一路”建設(shè)。
（4）制訂全省僑聯(lián)工作計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全省歸僑、僑眷代表大會(huì)及其委員會(huì)的決議、決定的實(shí)施。
（5）積極參政議政，廣泛了解和積極反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和訴求，為黨和政府制訂僑務(wù)政策和地方性法規(guī)提出建議和意見。參與人大、政協(xié)的僑界代表、委員人選的協(xié)商和推薦。
（6）密切與海外僑胞及其社團(tuán)的聯(lián)系，服務(wù)國家外交工作大局。按中央有關(guān)部門和省委的要求，加強(qiáng)僑務(wù)對(duì)臺(tái)工作，為祖國統(tǒng)一大業(yè)服務(wù)。
（7）拓展中華優(yōu)秀文化傳播，講好中國故事，傳播好中國聲音，切實(shí)服務(wù)海外華文教育，增強(qiáng)中華文化影響力。
（8）積極參與社會(huì)治理，開展精準(zhǔn)扶貧和困難幫扶。
（9）加強(qiáng)對(duì)所屬社團(tuán)組織建設(shè)管理。
（10）指導(dǎo)全省僑聯(lián)組織的業(yè)務(wù)工作。
（11）省委、省政府及上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)省委湘辦〔2001〕90號(hào)《湖南省歸國華僑聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案》及湘編辦發(fā)〔2019〕6號(hào)《關(guān)于湖南省歸國華僑聯(lián)合會(huì)職責(zé)和機(jī)構(gòu)編制調(diào)整的通知》的文件規(guī)定，省僑聯(lián)下設(shè)：辦公室、宣傳聯(lián)絡(luò)處、經(jīng)濟(jì)工作處（權(quán)益保障處）、機(jī)關(guān)黨委（人事處）。另有省華僑公益基金會(huì)、省僑商聯(lián)合會(huì)、省僑聯(lián)法律顧問委員會(huì)、省僑聯(lián)海外僑社團(tuán)聯(lián)誼總會(huì)、省僑聯(lián)青年委員會(huì)、省僑聯(lián)參政議政委員會(huì)、省僑聯(lián)特聘專家委員會(huì)等7個(gè)二級(jí)平臺(tái)。
（二）決算單位構(gòu)成。湖南省歸國華僑聯(lián)合會(huì)2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：湖南省歸國華僑聯(lián)合會(huì)本級(jí)。
第二部分湖南省歸國華僑聯(lián)合會(huì)2021年度部門決算表
說明：本單位無政府性基金收支、無國有資本經(jīng)營收支。
第三部分湖南省歸國華僑聯(lián)合會(huì)2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年收入合計(jì)1444.73萬元，支出合計(jì)1169.55萬元。2021年總收入較上年度減少222.89萬元，減少13.37%，收入差異主要原因是壓減一般性支出178萬、減少一次性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)海外華裔青少年夏令營64萬元和二類會(huì)議170.32萬元、正常增人增支；2021年總支出較上年度減少396.18萬元，減少25.3%，支出差異主要原因?yàn)槟甑孜窗l(fā)放獎(jiǎng)金結(jié)余、部分業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)因工作需要結(jié)轉(zhuǎn)至下年度使用、“三公”經(jīng)費(fèi)受全球新冠疫情影響大幅降低和部分人員經(jīng)費(fèi)略有結(jié)余。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)1333.37萬元，其中：財(cái)政撥款收入1333.37萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1169.55萬元（財(cái)政撥款支出1169.55萬元，占100%），其中：基本支出716.25萬元，占61.24%；項(xiàng)目支出453.3萬元，占38.76%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財(cái)政撥款收入總計(jì)1344.45萬元，與2020年相比，減少323.17萬元，減少19.38%，收入差異主要原因是壓減一般性支出178萬、減少一次性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)海外華裔青少年夏令營64萬元和二類會(huì)議170.32萬元、正常增人增支；財(cái)政撥款支出總計(jì)1117.42萬元，較上年度減少448.31萬元，減少28.63%，支出差異主要原因?yàn)槟甑孜窗l(fā)放獎(jiǎng)金結(jié)余、部分業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)因工作需要結(jié)轉(zhuǎn)至下年度使用、“三公”經(jīng)費(fèi)受全球新冠疫情影響大幅降低和部分人員經(jīng)費(fèi)略有結(jié)余。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
我會(huì)2021年度財(cái)政撥款支出數(shù)為1117.42萬元，占本年支出合計(jì)的100%。2020年度財(cái)政撥款支出數(shù)1565.73萬元，2021年財(cái)政撥款支出較上年減少448.31萬元，減少28.63%，支出差異主要原因?yàn)槟甑孜窗l(fā)放獎(jiǎng)金結(jié)余、部分業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)因工作需要結(jié)轉(zhuǎn)至下年度使用、“三公”經(jīng)費(fèi)受全球新冠疫情影響大幅降低和部分人員經(jīng)費(fèi)略有結(jié)余。
2021年我會(huì)基本支出共716.25萬元，占比64.1%，是指為保障會(huì)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
2021年我會(huì)項(xiàng)目支出共401.17萬元，占比35.9%，是指會(huì)機(jī)關(guān)為完成僑聯(lián)章程規(guī)定和中央和省委文件精神規(guī)定的特定業(yè)務(wù)工作任務(wù)或?yàn)閷?shí)現(xiàn)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度財(cái)政撥款支出1117.42萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出928.3萬元，占比83.1%；教育（類）支出15.53萬元,占比1.39%；社會(huì)保障和就業(yè)（類） 支出62.21萬元，占比5.57%；衛(wèi)生健康支出（類）57.64萬元，占比5.16%；住房保障（類）支出53.75萬元，占比4.81%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
我會(huì)2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1279.33萬元，支出決算為1117.42萬元，完成年初預(yù)算的87.34%，其中：
（1）一般公共服務(wù)（類）港澳臺(tái)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為102.43萬元，支出決算為90.72萬元，完成年初預(yù)算的88.57%。
（2）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為492.15萬元，支出決算為452.21萬元，完成年初預(yù)算的91.88%。
（3）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為456.4萬元，支出決算為385.37萬元，完成年初預(yù)算的84.44%。
（4）教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為16.5萬元，支出決算為15.53萬元，完成年初預(yù)算的94.12%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，略有盈余。
（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為49萬元，支出決算為23.21萬元。
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為39萬元，支出決算為39萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。
（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為41萬元，支出決算為30.64萬元，完成年初預(yù)算的74.73%。
（8）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為27萬元，支出決算為27萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。
（9）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為55萬元，支出決算為52.9萬元，完成年初預(yù)算的96.18%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是正常人員變動(dòng)導(dǎo)致的略有盈余。
（10）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.85萬元，支出決算為0.85萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出716.25萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)579.8萬元，占基本支出的80.95%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、社保繳費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)136.45萬元，占基本支出的19.05%，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等保障會(huì)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為118萬元，支出決算為50.84萬元，完成預(yù)算的43.08%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為70萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少0.2萬元,減少的主要原因是受新冠疫情影響不能出訪。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為32萬元，支出決算為10.66萬元，完成預(yù)算的33.31%，與上年相比減少6.34萬元，減少37.29%,減少的主要原因是外賓接待人數(shù)較上年減少較多。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為25萬元，支出決算為24.98萬元，完成預(yù)算的99.92%，與上年相比增加24.98萬元,增長的主要原因是我會(huì)2021年換購公務(wù)用車一臺(tái)，2020年未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為16萬元，支出決算為15.2萬元，完成預(yù)算的95%，與上年相比增加0.14萬元，增長0.93%,減少的主要原因是嚴(yán)控公車使用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算10.66萬元，占20.97%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算40.18萬元，占79.03%。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10.66萬元，全年國內(nèi)公務(wù)接待批次25個(gè)，國內(nèi)公務(wù)接待人次475人，其中：外事接待批次18個(gè)，外事接待人次396人；主要是2021年海外僑胞故鄉(xiāng)行活動(dòng)、2021年海外僑界青年湖南行活動(dòng)及海外來訪、交流聯(lián)誼等活動(dòng)發(fā)生的接待支出。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為40.18萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)24.98萬元，更新公務(wù)用車1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.2萬元，主要是公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
我會(huì)收入來源全部為財(cái)政撥款，沒有政府性基金預(yù)算，沒有非稅收入和其他收入來源。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出136.45萬元，比上年決算數(shù)增加30.79萬元，增長29.14%。主要原因是新增OA辦公系統(tǒng)二期軟件開發(fā)服務(wù)費(fèi)用46萬元。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)19.78萬元，我會(huì)堅(jiān)持厲行節(jié)約，大力壓縮普通會(huì)議、會(huì)期，經(jīng)常幾個(gè)會(huì)議集結(jié)在一起召開；2021年我會(huì)會(huì)議費(fèi)支出數(shù)未超預(yù)算數(shù)，2021年會(huì)議費(fèi)決算數(shù)比上年決算數(shù)減少的原因是2019年年底召開湖南省第八次歸僑僑眷代表大會(huì)，省財(cái)政追加的二類會(huì)議費(fèi)2020年下達(dá)，故約180萬元會(huì)議費(fèi)在2020年結(jié)算。主要會(huì)議有湖南省僑聯(lián)八屆三次全委會(huì)議暨八屆三次常委會(huì)議，人數(shù)209人，內(nèi)容是傳達(dá)會(huì)議精神，審議通過八屆三次全委會(huì)議工作報(bào)告和相關(guān)事項(xiàng)；湖南省僑聯(lián)八屆四次常委會(huì)暨八屆五次主席會(huì)議，人數(shù)為70人，內(nèi)容是總結(jié)2020年全省僑聯(lián)系統(tǒng)工作，安排部署2021年工作；2021年全省僑聯(lián)工作務(wù)虛會(huì)，人數(shù)39人，內(nèi)容是研究討論省僑聯(lián)系統(tǒng)2022年工作設(shè)想和重點(diǎn)工作銜接；涉僑糾紛多元化解工作經(jīng)驗(yàn)交流座談會(huì)，人數(shù)為28人，內(nèi)容是就我省涉僑糾紛多元化解試點(diǎn)工作開展情況進(jìn)行討論交流。
2021年本部門開支培訓(xùn)費(fèi)15.53萬元，2021年度我會(huì)培訓(xùn)費(fèi)支出數(shù)未超預(yù)算數(shù)，較上年減少5.30萬元，因我會(huì)2021年舉辦全省基層僑聯(lián)干部培訓(xùn)班，部分經(jīng)費(fèi)從特設(shè)賬戶開支。主要培訓(xùn)有2021年全省基層僑聯(lián)干部培訓(xùn)班，人數(shù)為114人，內(nèi)容是僑聯(lián)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額141.08萬元，其中：政府采購貨物支出33.08萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出108萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，共有車輛4輛，其中，機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車2輛（1輛為待上交車輛）、老干活動(dòng)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、2021年度預(yù)算績效情況說明
我會(huì)領(lǐng)導(dǎo)高度重視預(yù)算績效管理工作，按照有關(guān)文件精神和要求及時(shí)申報(bào)績效目標(biāo)并完成審核，及時(shí)報(bào)送績效自評(píng)報(bào)告，做好預(yù)算績效管理的各項(xiàng)工作。
（1）績效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中，共涉及資金1169.55萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為385.13萬元，執(zhí)行數(shù)為259.80萬元，完成預(yù)算的67.46%%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：我會(huì)的業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出緊緊圍繞讓海外聯(lián)誼、文化交流更有實(shí)際影響，招商引資落地有實(shí)效，參政議政、維護(hù)僑益更有經(jīng)濟(jì)保障，扶僑幫困更有幫扶成果開展工作，全年取得了較好成效。
運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為209.67萬元，執(zhí)行數(shù)為193.50萬元，完成預(yù)算的92.29%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：我會(huì)的運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出緊緊圍繞讓機(jī)關(guān)運(yùn)行維護(hù)更高效，自身建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展更有后盾支持開展工作，全年取得了較好成效。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是績效自評(píng)工作的全員參與度不夠。 我會(huì)黨組高度重視績效工作，及時(shí)成立了績效自評(píng)工作小組，但績效工作要做出亮點(diǎn)和特色，達(dá)到預(yù)期效果，需要把績效意識(shí)及時(shí)融入所有業(yè)務(wù)活動(dòng)當(dāng)中，提升全員參與度；二是預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度全年不夠均衡。因受新冠疫情影響，按省委重點(diǎn)工作部署，統(tǒng)籌安排全年工作任務(wù)，我會(huì)部分重要業(yè)務(wù)活動(dòng)集中安排在下半年， 導(dǎo)致預(yù)算支出時(shí)間也相對(duì)集中在下半年。三是內(nèi)控管理制度體系還有待完善，需進(jìn)一步加強(qiáng)。
下一步改進(jìn)措施：一是參加并組織預(yù)算績效工作培訓(xùn)，完善工作機(jī)制，加大宣傳力度，增強(qiáng)績效工作的針對(duì)性，通過多種方式強(qiáng)化全員的績效管理意識(shí)，擴(kuò)大績效管理的影響。圍繞部門職責(zé)、年度重點(diǎn)工作任務(wù)， 衡量評(píng)價(jià)整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理責(zé)任，推動(dòng)提高我會(huì)整體支出績效水平；二是盡量做到均衡安排全年工作任務(wù)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的均衡性和合理性。建立和完善有效的預(yù)算管理制度和資金使用計(jì)劃，動(dòng)態(tài)反饋預(yù)算支出的實(shí)際進(jìn)度，切實(shí)做好預(yù)算執(zhí)行工作；三是建立健全我會(huì)內(nèi)控管理體系，進(jìn)一步完善相關(guān)管理制度。
（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為385.13萬元，執(zhí)行數(shù)為259.80萬元，完成預(yù)算的67.46%%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：我會(huì)的業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出緊緊圍繞讓海外聯(lián)誼、文化交流更有實(shí)際影響，招商引資落地有實(shí)效，參政議政、維護(hù)僑益更有經(jīng)濟(jì)保障，扶僑幫困更有幫扶成果開展工作，全年取得了較好成效。（績效評(píng)價(jià)報(bào)告與績效自評(píng)表附后）
運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為209.67萬元，執(zhí)行數(shù)為193.50萬元，完成預(yù)算的92.29%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：我會(huì)的運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出緊緊圍繞讓機(jī)關(guān)運(yùn)行維護(hù)更高效，自身建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展更有后盾支持開展工作，全年取得了較好成效。（績效評(píng)價(jià)報(bào)告與績效自評(píng)表附后）
第四部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（三）一般公共服務(wù)支出（類）港澳臺(tái)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映湖南省僑聯(lián)本級(jí)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映湖南省僑聯(lián)本級(jí)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
（五）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映湖南省僑聯(lián)本級(jí)用于業(yè)務(wù)工作的項(xiàng)目支出。
（六）教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映湖南省僑聯(lián)用于干部培訓(xùn)類的支出。
（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映湖南省僑聯(lián)本級(jí)離退休人員的支出。
（八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：是按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（十）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。
（十一）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十二） “三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2021年度部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告.pdf
湖南省歸國華僑聯(lián)合會(huì)
2022年9月3日
來源：湖南省僑聯(lián)
編輯：聶伊岑